Overzicht taakvelden
Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
|---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De programmabegroting 2023 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Jaarrekening 2021 | 2022 t/m 1e Berap | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 4.316 | 4.757 | 5.876 | 5.870 | 6.067 | 5.568 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 12.191 | 13.011 | 19.607 | 4.057 | 4.257 | 4.257 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 13.397 | 1.212 | 27.201 | 31.655 | 36.743 | 23.228 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 2.472 | 2.194 | 2.157 | 2.157 | 2.157 | 2.157 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 5.287 | 5.069 | 4.487 | 4.888 | 5.540 | 5.992 |
0.4 Overhead | 7 | 24.608 | 24.921 | 25.933 | 26.047 | 25.941 | 25.721 |
0.5 Treasury | 8 | -1.129 | -1.791 | -2.249 | -2.997 | -3.559 | -3.892 |
0.61 OZB woningen | 8 | 249 | 246 | 250 | 250 | 250 | 250 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 234 | 232 | 235 | 235 | 235 | 235 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 51 | 67 | 19 | 19 | 19 | 19 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 121 | 82 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 536 | 2.321 | 5.244 | 8.621 | 11.026 | 14.831 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 104 | 145 | 363 | 233 | 234 | 160 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 5.193 | 5.275 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 5.972 | 5.483 | 5.590 | 5.593 | 5.458 | 5.424 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 16.149 | 15.574 | 16.790 | 17.279 | 18.124 | 19.344 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.091 | 1.119 | 1.444 | 1.508 | 1.503 | 1.551 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 252 | 271 | 544 | 543 | 543 | 543 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 1.064 | 1.774 | 1.456 | 1.545 | 1.637 | 1.803 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 105 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1.565 | 824 | 901 | 213 | 212 | 210 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 223 | 227 | 223 | 223 | 223 | 223 |
3.4 Economische promotie | 1 | 3.066 | 3.893 | 2.882 | 2.856 | 2.754 | 2.604 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 9.368 | 7.466 | 7.966 | 9.282 | 9.254 | 10.837 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 7.995 | 10.512 | 10.537 | 10.106 | 9.908 | 9.908 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 6.536 | 6.739 | 7.524 | 7.484 | 7.284 | 7.284 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.713 | 2.813 | 2.894 | 3.082 | 3.090 | 3.108 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 4.797 | 4.282 | 4.570 | 4.558 | 4.700 | 4.391 |
5.4 Musea | 5 | 2.249 | 2.304 | 2.401 | 2.401 | 2.376 | 2.376 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 550 | 607 | 478 | 478 | 478 | 478 |
5.6 Media | 5 | 1.960 | 2.062 | 2.109 | 2.103 | 2.103 | 2.103 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 5.168 | 7.730 | 6.273 | 6.869 | 6.721 | 6.634 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 8.907 | 8.526 | 8.926 | 8.922 | 8.919 | 8.917 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4 | 4.284 | 4.381 | 7.793 | 7.534 | 7.225 | 5.597 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 37.388 | 34.083 | 35.637 | 35.737 | 35.737 | 35.362 |
6.4 WSW en beschut werk | 4 | 9.843 | 10.407 | 9.721 | 9.274 | 8.852 | 8.414 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 5.404 | 5.431 | 4.968 | 5.059 | 5.158 | 5.104 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.769 | 3.101 | 2.331 | 2.308 | 2.312 | 2.312 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 16.560 | 14.899 |
|
|
|
|
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 |
|
| 6.500 | 6.678 | 6.838 | 6.859 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 4 |
|
| 7.986 | 8.110 | 8.169 | 8.171 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 4 |
|
| 1.528 | 1.561 | 1.589 | 1.589 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 |
|
| 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 26.499 | 25.706 |
|
|
|
|
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 |
|
| 5.270 | 4.987 | 4.988 | 4.988 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 4 |
|
| 3.601 | 3.392 | 3.392 | 3.392 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 |
|
| 2.066 | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 |
|
| 3.752 | 3.640 | 3.540 | 3.540 |
6.73a Pleegzorg | 4 |
|
| 1.505 | 1.428 | 1.429 | 1.430 |
6.73b Gezinsgericht | 4 |
|
| 1.188 | 1.128 | 1.128 | 1.129 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 |
|
| 1.873 | 1.770 | 1.770 | 1.771 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 |
|
| 4.482 | 4.221 | 4.221 | 4.221 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 |
|
| 1.053 | 1.008 | 1.008 | 1.009 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 |
|
| 508 | 480 | 480 | 480 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 20.525 | 20.130 |
|
|
|
|
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 4 |
|
| 16.211 | 16.215 | 16.221 | 16.228 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 |
|
| 5.427 | 4.864 | 4.864 | 4.640 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 4.231 | 4.692 |
|
|
|
|
6.82a Jeugdbescherming | 4 |
|
| 2.535 | 2.417 | 2.417 | 2.417 |
6.82b Jeugdreclassering | 4 |
|
| 174 | 164 | 164 | 164 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 2.876 | 3.037 | 3.212 | 3.209 | 3.209 | 3.209 |
7.2 Riolering | 2 | 15.971 | 17.071 | 16.360 | 15.471 | 15.982 | 15.611 |
7.3 Afval | 2 | 9.605 | 10.284 | 10.977 | 11.119 | 11.092 | 11.097 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 2.931 | 3.397 | 3.861 | 3.912 | 3.912 | 3.912 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 49 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 2.966 | 1.951 | 2.911 | 2.761 | 2.761 | 2.761 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 10.507 | 9.978 | 22.378 | 7.692 | 7.790 | 3.572 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 5.413 | 4.530 | 5.083 | 4.083 | 3.781 | 3.645 |
Totaal lasten |
| 325.190 | 313.169 | 371.002 | 345.733 | 353.654 | 338.312 |
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Jaarrekening 2021 | 2022 t/m 1e Berap | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -603 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -18.136 | -13.534 | -21.062 | -3.988 | -3.309 | -3.839 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | -1.092 | -24.588 | -25.877 | -25.306 | -22.415 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.034 | -1.020 | -1.023 | -1.023 | -1.023 | -1.023 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -4.018 | -4.103 | -4.314 | -4.327 | -4.327 | -4.327 |
0.4 Overhead | 7 | -4.069 | -4.290 | -4.490 | -4.490 | -4.490 | -4.490 |
0.5 Treasury | 8 | -354 | -388 | -202 | -199 | -197 | -195 |
0.61 OZB woningen | 8 | -8.613 | -8.742 | -8.946 | -9.171 | -9.407 | -9.606 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.768 | -8.497 | -8.720 | -8.938 | -9.167 | -9.361 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -3.695 | -4.169 | -3.801 | -3.801 | -3.800 | -3.800 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.486 | -489 | -501 | -513 | -527 | -538 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -174.680 | -177.199 | -193.145 | -199.349 | -208.023 | -198.930 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -1.594 | -2.445 | -498 | -477 | -467 | -467 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -39 | -48 | -50 | -50 | -50 | -50 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -422 | -78 | -79 | -79 | -79 | -79 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -1.169 | -118 | -121 | -121 | -121 | -121 |
2.2 Parkeren | 3 | 0 | -10 | -690 | -690 | -690 | -690 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -111 | -108 | -111 | -111 | -111 | -111 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -1.519 | -756 | -687 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -109 | -153 | -157 | -157 | -157 | -157 |
3.4 Economische promotie | 1 | -959 | -1.440 | -788 | -791 | -795 | -798 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -2.578 | -425 | -433 | -400 | -364 | -319 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -5.778 | -7.493 | -6.934 | -6.434 | -6.434 | -6.434 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | -547 | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.467 | -2.565 | -2.624 | -2.624 | -2.624 | -2.624 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Musea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -158 | -100 | -102 | -102 | -102 | -102 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -894 | -781 | -782 | -782 | -782 | -782 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | -30.644 | -27.463 | -27.473 | -27.473 | -27.473 | -27.473 |
6.4 WSW en beschut werk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 0 | 0 | -453 | -453 | -453 | -453 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -646 | -442 |
|
|
|
|
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | -22 | 0 |
|
|
|
|
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -644 | -500 |
|
|
|
|
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 4 |
|
| -500 | -500 | -500 | -500 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -184 | -184 |
|
|
|
|
6.82a Jeugdbescherming | 4 |
|
| -184 | -184 | -184 | -184 |
6.82b Jeugdreclassering | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | 2 | -18.115 | -18.920 | -18.915 | -18.909 | -18.904 | -18.904 |
7.3 Afval | 2 | -11.499 | -12.004 | -13.961 | -13.735 | -13.704 | -13.676 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -774 | -423 | -48 | -48 | -48 | -48 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -2.090 | -82 | -84 | -84 | -84 | -84 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -12.914 | -9.973 | -22.378 | -7.692 | -7.790 | -3.572 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -3.398 | -2.476 | -2.099 | -2.099 | -2.099 | -2.099 |
Totaal baten |
| -325.190 | -313.169 | -371.002 | -345.733 | -353.654 | -338.312 |