Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.965 | 24.225 | 23.987 | 25.585 |
Baten | -8.998 | -7.782 | -7.750 | -7.708 |
Saldo van baten en lasten | 14.967 | 16.443 | 16.237 | 17.877 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -50 | -50 | -49 | -48 |
Gerealiseerd resultaat | 14.917 | 16.392 | 16.188 | 17.829 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 12.237 | 13.404 | 13.456 | 17.838 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 920 | 1.172 | 853 | -1.223 |
Bestuursakkoord | 1.365 | 1.390 | 1.340 | 1.190 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 394 | 427 | 540 | 25 |
Totaal | 14.917 | 16.392 | 16.188 | 17.829 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.456 | 1.545 | 1.637 | 1.803 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 214 | 213 | 212 | 210 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 66 | 66 | 66 | 66 |
3.4 Economische promotie | 2.095 | 2.064 | 1.959 | 1.806 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.534 | 8.882 | 8.890 | 10.518 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.603 | 3.673 | 3.474 | 3.474 |
Totaal | 14.967 | 16.443 | 16.237 | 17.877 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)