Investeringsrapportage

In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringsbudgetten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.

De kapitaallasten die uit de investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten. Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt.

Programma (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Nut

2023

2024

2025

2026

01 Economie, Werk en Onderwijs

1e inr. 4 extra groep Kesper 2020

E

59

0

0

0

IHP 2021-2024

E

18.230

4.190

3.954

242

Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe

E

2.369

65

85

6.414

Renovatie Goudse Waarden

E

621

0

0

0

Vervanging Kade-en Walmuur 2022-2023 20jr

M

3.000

0

0

0

02 Energie en Klimaat

Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg

E

454

0

0

0

Rioleringskrediet 2022-2025

H

12.188

11.305

8.466

10.229

03 Wonen en Leefomgeving

Arti Legi

E

1.850

0

0

0

Dubbelzijdig fietspadverb Jamessingel

M

1.545

0

0

0

Duurzame distributie (bestuursrakkoord)

M

2.000

0

0

0

Eurotonde (bestuursrakkoord)

M

3.000

0

0

0

Fietsparkeren (bestuursrakkoord)

M

2.100

0

0

0

Herinrichting Agnietenstraat

M

51

358

0

0

Herinrichting Sportlaan

M

0

20

220

0

Klimaatadaptatie (bestuursrakkoord)

M

500

0

0

0

Kruising Jamessingel/Rijsselseweg

M

2.731

0

0

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad Jaarschijf 2023-2025

M

635

640

345

345

Maatr. knelpunt.verkeer en VCP 2020-2025

M

1.705

2.705

205

205

Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe

E

7.784

8.487

8.487

5.477

Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv

M

1.498

0

0

0

Onderhoudsinvesteringen 2024-2025 Schouwburg

E

0

472

306

306

Parkeerplan Gouda 2020

M

19

0

0

0

Stadhuis 2023 (bestuursrakkoord)

E

5.000

0

0

0

Toegankelijkheid Openbare Gebouwen . 2023 20jr (bestuursrakkoord)

M

2.500

0

0

0

Toegankelijkheid Openbare Ruimte 2023-2026 (bestuursrakkoord)

M

1.500

1.500

1.500

1.500

Verduurz Gem.Vastgoed js 2023-2026 (bestuursrakkoord) *

E

3.333

3.333

3.333

50.000

Verv comp bestuur Selectief Toegangsyst

E

0

350

0

0

verv VRI Goejanverw Fl singel 2017

M

177

227

0

0

verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)

M

171

0

0

0

Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat40jr

M

6.164

0

0

0

Vervangings investering Openbare Ruimte 2023-2026

M

6.846

7.886

8.165

7.927

Vervanging Kade - en Walmuren 2023 (bestuursrakkoord)

M

512

102

2.864

0

Voetpad door spoorpark

M

0

779

0

0

05 Cultuur, Sport en Recreatie

Buitensport 2023-2026

E

1.081

656

1.884

594

Sporten in de buitenruimte (bestuursrakkoord)

E

500

0

0

0

06 Leefbaarheid en Veiligheid

Vervanging camera toezicht js 2021-2026

E

79

42

44

44

0

0

0

0

07 Bestuur en Organisatie

Automatisering 2022-2025

E

491

396

723

707

AV middelen (MIVOP 2025)

E

0

0

460

450

Totaal investeringen 2023 - 2026

90.692

43.514

41.043

84.440

* dit zal in de jaren 2026 e.v. worden gefaseerd.