Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.522 | 20.651 | 20.575 | 20.284 |
Baten | -2.735 | -2.735 | -2.735 | -2.735 |
Saldo van baten en lasten | 17.786 | 17.916 | 17.840 | 17.549 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 17.786 | 17.916 | 17.840 | 17.549 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 15.851 | 15.774 | 15.343 | 15.343 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 773 | 880 | 909 | 1.019 |
Bestuursakkoord | 1.162 | 1.262 | 1.587 | 1.187 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 17.786 | 17.916 | 17.840 | 17.549 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 433 | 433 | 432 | 432 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7.524 | 7.484 | 7.284 | 7.284 |
5.2 Sportaccommodaties | 270 | 458 | 465 | 484 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.570 | 4.558 | 4.700 | 4.391 |
5.4 Musea | 2.401 | 2.401 | 2.376 | 2.376 |
5.5 Cultureel erfgoed | 478 | 478 | 478 | 478 |
5.6 Media | 2.109 | 2.103 | 2.103 | 2.103 |
Totaal | 17.786 | 17.916 | 17.840 | 17.549 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)