Wat gaat het opleveren?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.911 | 6.410 | 8.254 | 11.652 |
Baten | -215.813 | -222.448 | -231.589 | -222.897 |
Saldo van baten en lasten | -211.902 | -216.038 | -223.335 | -211.245 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 200 | 200 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -211.902 | -216.038 | -223.135 | -211.045 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | -211.637 | -214.808 | -220.431 | -209.552 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -3.018 | -3.335 | -3.282 | -1.962 |
Bestuursakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 2.753 | 2.105 | 578 | 468 |
Totaal | -211.902 | -216.038 | -223.135 | -211.045 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | -2.450 | -3.196 | -3.756 | -4.087 |
0.61 OZB woningen | -8.697 | -8.921 | -9.158 | -9.357 |
0.62 OZB niet-woningen | -8.485 | -8.703 | -8.933 | -9.126 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.782 | -3.782 | -3.781 | -3.781 |
0.64 Belastingen overig | -451 | -463 | -477 | -488 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -193.145 | -199.349 | -208.023 | -198.930 |
0.8 Overige baten en lasten | 4.746 | 8.144 | 10.559 | 14.364 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 363 | 233 | 234 | 160 |
Totaal | -211.902 | -216.038 | -223.335 | -211.245 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)