Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 59.474 | 45.188 | 46.327 | 43.602 |
Baten | -29.789 | -15.116 | -15.214 | -10.996 |
Saldo van baten en lasten | 29.684 | 30.073 | 31.113 | 32.606 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 12.750 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -10.745 | -2.103 | -2.463 | -3.130 |
Gerealiseerd resultaat | 31.690 | 31.470 | 32.150 | 32.977 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 28.069 | 27.921 | 28.249 | 28.261 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.495 | 910 | 724 | 1.200 |
Bestuursakkoord | 1.735 | 2.249 | 2.936 | 3.276 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 390 | 390 | 240 | 240 |
Totaal | 31.690 | 31.470 | 32.150 | 32.977 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 172 | 562 | 1.213 | 1.665 |
2.1 Verkeer en vervoer | 16.668 | 17.158 | 18.003 | 19.222 |
2.2 Parkeren | 754 | 818 | 813 | 861 |
2.5 Openbaar vervoer | 109 | 108 | 107 | 105 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.171 | 6.767 | 6.618 | 6.531 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.826 | 2.676 | 2.676 | 2.676 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.984 | 1.984 | 1.682 | 1.545 |
Totaal | 29.684 | 30.073 | 31.113 | 32.606 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)