Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.966 | 34.074 | 34.165 | 33.446 |
Baten | -5.574 | -5.574 | -5.574 | -5.574 |
Saldo van baten en lasten | 28.392 | 28.500 | 28.591 | 27.872 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 557 | 557 | 557 | 557 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -664 | -664 | -664 | -664 |
Gerealiseerd resultaat | 28.285 | 28.392 | 28.484 | 27.764 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 26.053 | 26.056 | 26.160 | 26.161 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -3.382 | -3.423 | -3.681 | -3.500 |
Bestuursakkoord | 5.329 | 5.474 | 5.719 | 4.819 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 285 | 285 | 285 | 285 |
Totaal | 28.285 | 28.392 | 28.484 | 27.764 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 5.815 | 5.809 | 6.006 | 5.507 |
0.2 Burgerzaken | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
0.4 Overhead | 21.442 | 21.557 | 21.450 | 21.231 |
Totaal | 28.392 | 28.500 | 28.591 | 27.872 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)