Overzicht autonome en administratieve ontwikkelingen 2023 - 2026
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2023 - 2026 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling, aanpassing van hoeveelheden en administratieve aanpassingen. In dit onderdeel is een specificatie van deze ontwikkelingen opgenomen.
B. Autonome en administratieve ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie bedrijfsvoeringskosten | 180 | 181 | 181 | 181 | |
Actualisatie bijdrage gemeenschappelijke regeling PROMEN | -589 | -730 | -749 | -1.073 | |
Actualisatie kapitaallasten | -1.037 | -809 | -1.394 | -1.336 | |
Actualisatie kosten financiering (rente) | 87 | -69 | -113 | 158 | |
Actualisatie toerekening aan Grexen | 71 | 216 | 240 | 245 | |
Actualisatie toerekening aan taakveld afval | -156 | 233 | 221 | 253 | |
Actualisatie toerekening aan taakveld riolering | 87 | -743 | -374 | -744 | |
Administratieve wijziging actieplan dakloosheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administratieve wijziging Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administratieve wijziging milieu taken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administratieve wijziging WMO inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administrieve wijziging: reserve versnelling woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse kleine mutaties | 38 | 21 | 21 | 21 | |
Loon- en prijsontwikkeling | 219 | 8 | 8 | 8 | |
Prijsontwikkeling gemeenschappelijke regelingen | 118 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal autonome en administratieve mutaties | -981 | -1.693 | -1.958 | -2.287 | |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)