Totaaloverzicht financiele effecten per programma
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 |
|
|
|
|
Startbegroting | 12.237 | 13.404 | 13.456 | 17.838 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 920 | 1.172 | 853 | -1.223 |
Bestuursakkoord | 1.365 | 1.390 | 1.340 | 1.190 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 394 | 427 | 540 | 25 |
Saldo programma 1 | 14.917 | 16.392 | 16.188 | 17.829 |
|
|
|
|
|
Programma 2 |
|
|
|
|
Startbegroting | -4.464 | -3.231 | -3.066 | -3.066 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -1.119 | -738 | -78 | -281 |
Bestuursakkoord | 1.290 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saldo programma 2 | -4.292 | -2.627 | -1.804 | -2.006 |
|
|
|
|
|
Programma 3 |
|
|
|
|
Startbegroting | 28.069 | 27.921 | 28.249 | 28.261 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.495 | 910 | 724 | 1.200 |
Bestuursakkoord | 1.735 | 2.249 | 2.936 | 3.276 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 390 | 390 | 240 | 240 |
Saldo programma 3 | 31.690 | 31.470 | 32.150 | 32.977 |
|
|
|
|
|
Programma 4 |
|
|
|
|
Startbegroting | 100.508 | 98.045 | 98.513 | 98.145 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 3.041 | 2.765 | 2.646 | 2.344 |
Bestuursakkoord | 5.786 | 6.358 | 6.299 | 4.294 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 670 | 646 | 615 | 603 |
Saldo programma 4 | 110.006 | 107.814 | 108.074 | 105.385 |
|
|
|
|
|
Programma 5 |
|
|
|
|
Startbegroting | 15.851 | 15.774 | 15.343 | 15.343 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 773 | 880 | 909 | 1.019 |
Bestuursakkoord | 1.162 | 1.262 | 1.587 | 1.187 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma 5 | 17.786 | 17.916 | 17.840 | 17.549 |
|
|
|
|
|
Programma 6 |
|
|
|
|
Startbegroting | 10.216 | 10.180 | 10.045 | 10.045 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 309 | 76 | -50 | 116 |
Bestuursakkoord | 355 | 630 | 755 | 555 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 17 | 17 | 17 | 17 |
Saldo programma 6 | 10.898 | 10.902 | 10.767 | 10.733 |
|
|
|
|
|
Programma 7 |
|
|
|
|
Startbegroting | 26.053 | 26.056 | 26.160 | 26.161 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -3.382 | -3.423 | -3.681 | -3.500 |
Bestuursakkoord | 5.329 | 5.474 | 5.719 | 4.819 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 285 | 285 | 285 | 285 |
Saldo programma 7 | 28.285 | 28.392 | 28.484 | 27.764 |
|
|
|
|
|
Programma 8 |
|
|
|
|
Startbegroting | -211.637 | -214.808 | -220.431 | -209.552 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -3.018 | -3.335 | -3.282 | -1.962 |
Bestuursakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | 2.753 | 2.105 | 578 | 468 |
Saldo programma 8 | -211.902 | -216.038 | -223.135 | -211.045 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)